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遵義市新蒲新區(qū)洛安生態(tài)文明示范區(qū)農(nóng)村生活污水及垃圾治理工程PPP項目招商引資

項目建設(shè)背景：按照市委、市政府制定的東擴(kuò)西控，南北拓展的城市發(fā)展戰(zhàn)略，新蒲新區(qū)發(fā)展日新月異，一個全新的現(xiàn)代化新城挺立于遵義市城區(qū)東部。為解決污水排放問題，打造一個無污染的生態(tài)環(huán)境，改善當(dāng)?shù)鼐用裆�活環(huán)境，特此擬實(shí)施新蒲新區(qū)洛安生態(tài)文明示范區(qū)農(nóng)村生活污水及垃圾治理工程。 二、項目建設(shè)規(guī)模1、污水收集及處理工程 以洛安生態(tài)文明示范區(qū)為重點(diǎn)，選擇對遵義市洛安生態(tài)文明示范區(qū)范圍內(nèi)的村寨，新舟鎮(zhèn)和蝦子鎮(zhèn)2個鎮(zhèn)10個行政村132個村民組進(jìn)行污水收集治理，建設(shè)污水收集管網(wǎng)及凈化槽，200t/dMBR一體化處理設(shè)備1套，100t/dMBR一體化處理設(shè)備3套，50t/dMBR一體化處理設(shè)備2套，30t/dMBR一體化處理設(shè)備1套，20t/dMBR一體化處理設(shè)備1套，15t/dMBR一體化處理設(shè)備1套，10t/dMBR一體化處理設(shè)備2套，10t/d的凈化槽79個，5t/d的凈化槽332個，1t/d的凈化槽3930個。2、生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng) 在遵義市洛安生態(tài)文明示范區(qū)范圍內(nèi)的村寨，新舟鎮(zhèn)和蝦子鎮(zhèn)2個鎮(zhèn)10個行政村132個村民組，建設(shè)生活垃圾的收運(yùn)工程。總計建設(shè)垃圾桶10267個，垃圾箱160個，垃圾車20輛。 三、總投資及概算構(gòu)成 項目估算總投資4.91億元，其中建設(shè)污水處理系統(tǒng)部分投資為4.39億萬元，建設(shè)垃圾收運(yùn)系統(tǒng)部分投資為0.24億元，宣傳費(fèi)0.02萬元，智能水務(wù)投資0.26億元。 四、項目前期工作開展情況 本項目立項、可研等前期手續(xù)已辦理。正在完善其他相關(guān)手續(xù)。 五、項目財務(wù)狀況 村名序號村民組數(shù)量戶數(shù)人數(shù)日產(chǎn)（t）運(yùn)行費(fèi)（萬元 /年）1平溪村1197841204.9418.072楊綠村20159062547.527.383綠塘村13105545935.5120.114禹門村23184074758.9732.745沙灘村14117044575.3519.536平原村13134150736.0922.237槐安村1396742305.0818.548寶合村11111542655.1218.699樂安村11132953306.423.3610三臺村348520492.468.9811游客5000030109.5 合計132118704784687.42319.13 遵義市新蒲新區(qū)管理委員會授權(quán)遵義市新蒲新區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)局作為本項目的實(shí)施機(jī)構(gòu)，遵義洛安生態(tài)開發(fā)投資有限責(zé)任公司作為政府在本項目中的指定出資人，由遵義洛安生態(tài)開發(fā)投資有限責(zé)任公司和浙江正潔環(huán)境科技有限公司共同出資成立項目公司，項目公司負(fù)責(zé)本項目的投資、融資、建設(shè)及運(yùn)營維護(hù)業(yè)務(wù)。 六、投資回報方式 遵義市新蒲新區(qū)住建局協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門及時、足額地向乙方支付可用性服務(wù)和運(yùn)維績效服務(wù)費(fèi)；本項目可用性付費(fèi)的支付前提為項目竣工驗(yàn)收合格，可用性服務(wù)費(fèi)在運(yùn)營期內(nèi)分10年等額支付，每六個月支付一次。 七、價格確定及調(diào)價方式：此項目為純公益性項目，無收費(fèi)；通過政府購買服務(wù)支付可用性服務(wù)費(fèi)和運(yùn)維績效服務(wù)費(fèi)。 八、財政補(bǔ)貼及財政承諾 申請入省發(fā)改委和財政廳PPP項目庫，同時申請省發(fā)改委和財政廳列入補(bǔ)貼范圍。可用性服務(wù)費(fèi)和運(yùn)營績效服務(wù)費(fèi)將提請遵義市人大審議，納入遵義市本級中長期財政預(yù)算。 招商項目聯(lián)系人：李良璽 招商項目電話：1301749***

桐梓縣8個污水處理項目招商引資

項目建設(shè)背景：桐梓縣縣域貧困程度深、貧困面廣、貧困人口多，補(bǔ)齊落后的基礎(chǔ)設(shè)施對于群眾的日常生產(chǎn)、生活有十分重要的影響，所以污水項目的實(shí)施迫在眉睫，同時對于產(chǎn)業(yè)扶貧有重要意義。 二、建設(shè)主要內(nèi)容及規(guī)模 項目建設(shè)地址涉及桐梓縣縣城、夜郎鎮(zhèn)、獅溪鎮(zhèn)、木瓜鎮(zhèn)、堯龍山鎮(zhèn)、芭蕉鎮(zhèn)、小水鄉(xiāng)、黃蓮鄉(xiāng)等，日處理污水1.16萬噸。 三、項目總投資及投資概算構(gòu)成 項目總投資為5300.14萬元，其中政府投資2000萬元；占比37.73％；社會資本投入3300.14萬元，占比62.27％。 四、項目前期工作開展情況 已完成選址、可研、環(huán)評、土地預(yù)審等批復(fù)文件，正在進(jìn)行初設(shè)和施工圖設(shè)計。 五、項目財務(wù)狀況 （1）靜態(tài)指標(biāo) 總投資收益率=年息稅前利潤/總投資×100%=2.74% 項目資本金凈利潤率=年凈利潤/項目資本金×100%=2.11% 所得稅前投資回收期Pt=17.39年 所得稅后投資回收期Pt=18.91年 （2）動態(tài)指標(biāo) 所得稅前全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR為4.20%。 所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR為3.40%。 六、投資回報方式 本項目年均營業(yè)收入為626.63萬元/年，本項目年經(jīng)營成本為276.51萬元，單位經(jīng)營成本為0.65元/m3。經(jīng)營期內(nèi)年均利潤總額為145.23萬元，按25%繳納所得稅為33.53萬元，稅后利潤為111.70萬元。 在政府不參與收益的情況下，預(yù)測污水處理廠收費(fèi)單價為1.48元/m3，此時投資者財務(wù)內(nèi)部收益率為7.5%，項目總投資財務(wù)內(nèi)部收益率為3.40%，項目投資回收期（所得稅前）17.39年，項目投資回收期（所得稅后）18.91年。 七、價格確定及調(diào)價方式：本項目經(jīng)審計后的總投資與本財務(wù)分析定義中初始總投資相差±1000萬元，初始污水處理服務(wù)費(fèi)價格相應(yīng)調(diào)整±0.27元/立方米，不足1000萬元部分按同比例調(diào)整。但如業(yè)主要求增加坡渡鎮(zhèn)污水處理廠，坡渡鎮(zhèn)污水處理廠規(guī)模為500m3/d，污水處理廠總規(guī)模由原11600m3/d增加至12100m3/d，因總規(guī)模增加，污水處理投資每增加1000萬元，污水處理水價增加0.26元/m3。 八、財政補(bǔ)貼 申請入省財政廳PPP項目庫，同時申請省發(fā)改委列入補(bǔ)貼范圍。 招商項目聯(lián)系人：劉志剛 招商項目電話：1370850***

道真縣縣城污水處理(二期)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工程項目招商引資

項目建設(shè)背景：道真縣地處貴州省最北端，西北面與重慶的南川、武隆、彭水三縣（市）接壤，東西面與務(wù)川、正安相鄰，距省會貴陽市350公里，離遵義市200公里，距重慶直轄市中心區(qū)270公里重慶武隆縣100公里。全縣總面積2156平方公里，轄14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，4個社區(qū)總?cè)丝?/SPAN>35萬人，全縣完成地區(qū)生產(chǎn)總值56.7億元。 道真縣城污水處理廠建于，日處理污水0.5萬噸，14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中已建成洛龍、大矸、陽溪、上玉園區(qū)等4處，其余9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)尚未修建污水處理廠。隨著城鎮(zhèn)化的加速發(fā)展，縣城污水處理廠急需擴(kuò)建，同時按照貴州省委、省政府，遵義市委、市政府創(chuàng)建生態(tài)文明示范區(qū)要求（城鎮(zhèn)污水處理85%以上），完成了才能如期全面建成達(dá)到小康社會的環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)，成功創(chuàng)建國家級生態(tài)文明示范區(qū)。縣城污水處理廠（二期）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)項目(以下簡稱本項目)范圍包括河口鄉(xiāng)、平模鎮(zhèn)、三江鎮(zhèn)、隆興鎮(zhèn)、棕坪鄉(xiāng)、忠信鎮(zhèn)、桃源鄉(xiāng)、三橋鎮(zhèn)、舊城鎮(zhèn)和縣城二期污水處理廠，涉及九個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣城。 二、建設(shè)主要內(nèi)容及規(guī)模 道真縣城污水處理廠（二期）設(shè)計規(guī)模為15000噸/日；鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠分別為三江鄉(xiāng)、隆興鎮(zhèn)、棕坪鄉(xiāng)、忠信鎮(zhèn)、桃源鄉(xiāng)5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠處理量為500噸/日/站；河口鄉(xiāng)1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠處理量為300噸/日/站；平模鎮(zhèn)1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠處理量為400噸/日/站；三橋鎮(zhèn)、舊城鎮(zhèn)2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠處理量為800噸/日/站。 三、項目總投資及投資概算構(gòu)成 項目總投資1.96億元，其中：工程費(fèi)用12000萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用6200萬元，預(yù)備費(fèi)800萬元，建設(shè)期貸款利息400萬元，鋪底流動資金200萬元。實(shí)際完成投資以雙方共同委托的審計機(jī)構(gòu)審定為準(zhǔn)。 四、項目前期工作開展情況 本項目已完成 項目招商選址，規(guī)劃，節(jié)能，可研批復(fù)，財務(wù)承受能力評價，財政物有所值評價，實(shí)施方案批復(fù)等相關(guān)前期工作。 五、項目財務(wù)狀況 縣城污水處理二期財務(wù)稅后內(nèi)部收益率為6.59%，全部投資靜態(tài)回收期13年，投資利潤率為5.67%，投資利稅率9.86%，盈虧平衡點(diǎn)62.94%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理財務(wù)稅后內(nèi)部收益率為6.51%，全部投資靜態(tài)回收期13年，投資利潤率為5.4%，投資利稅率8.42%，盈虧平衡點(diǎn)60.54%。 六、投資回報方式 擬采用使用者付費(fèi)+可行性缺口補(bǔ)助相結(jié)合的方式，投資回報期約13年。 七、價格確定及調(diào)價方式：初始定價時，由政府委托專業(yè)機(jī)構(gòu)測算污水處理成本等數(shù)據(jù)，廣泛征求意見、聽證、公示，按規(guī)定程序?qū)徟�后定價；因物價、處理水質(zhì)內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)等變動，導(dǎo)致收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不再合理而需要調(diào)整的，由項目公司提供相關(guān)成本測算依據(jù)，按相同程序?qū)徟�后予以調(diào)整。 八、財政補(bǔ)貼 本項目屬環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施，具有公益性質(zhì)，為鼓勵投資人參與，政府可以給予運(yùn)營補(bǔ)貼，補(bǔ)貼的原則是項目公司達(dá)到合理的收益率，能夠正常持續(xù)經(jīng)營，但是，項目公司管理不善等造成虧損，政府不予補(bǔ)貼 招商項目聯(lián)系人：道真縣環(huán)保局胡全勝 招商項目電話：1534850***

習(xí)水縣縣城智能停車場一期工程項目招商引資

項目建設(shè)背景：近年來，隨著習(xí)水縣經(jīng)濟(jì)的快速增長，各種新區(qū)的建設(shè)，吸引了更多四面八方的人前來入住。習(xí)水縣居民的收入和生活水平逐漸好轉(zhuǎn)，私家車擁有量每年以兩位數(shù)增長。由于很多公共建筑配建泊位嚴(yán)重不足，停車位更是一位難求，停車難已經(jīng)成為制約習(xí)水交通發(fā)展和汽車消費(fèi)的重要瓶頸之一。由此引發(fā)了社會各界對亂停亂放、停車難問題的高度關(guān)注，遵義市公安局交警支隊在市公安局和省廳交管局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全力實(shí)施暢通習(xí)水縣城市交通工程，以城市保暢、農(nóng)村保安、窗口保服務(wù)為目標(biāo)，開展了持續(xù)的道路交通安全整治，新建邱家嘴立交橋等一批節(jié)點(diǎn)工程，并取得了一定成效。但仍無法從根本上解決車輛增長與停車資源的緊缺以及習(xí)水縣汽車保有量增加而引發(fā)的停車難問題。因此，本項目建設(shè)在這樣的背景下應(yīng)運(yùn)而生。 二、建設(shè)主要規(guī)模 習(xí)水縣城市停車場一期工程項目，主要建設(shè)規(guī)模：新建城市停車場23個及其它配套實(shí)施，其中泊車位共計6808個，用地面積269924㎡，包括地面停車場、地下停車場、立體停車場、機(jī)械式立體停車場。 三、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 所屬區(qū)域區(qū)域編號名稱泊位（個）用地面積（m2） I類區(qū)域（城市核心區(qū)）1紙箱廠停車場40072262金州停車場23027643花卉市場停車場32027464九龍北路停車場1108315小龍口停車場20024896人防工程地下停車場204270497一中地下停車場25041869林業(yè)小區(qū)停車場10080711礦中路停車場150180813杉王東路停車場3601156414昆侖北路停車場300396415老計生局地下停車場400484616汽車站地下停車場400706417寶塔路停車場901916 II類區(qū)域18西區(qū)廣場地下停車場30011718 （城市新區(qū)）19紅城廣場地下停車場3604520 III類區(qū)域20汽車客運(yùn)站地下停車場43039333 （城市發(fā)展區(qū)）21中央公園地下停車場10002962822城東貨運(yùn)停車場200200023城南貨運(yùn)停車場400400024西城區(qū)交通局旁停車場96328725體育館旁停車場108546226游客接待中心停車場40090716 四、項目總投資及投資概算構(gòu)成1.項目投資總額及投資范圍：項目投資總額32500.00。2.項目資金來源：建設(shè)單位向銀行申請貸款26000.00萬元，剩余的6500.00萬元資金為項目資本金，由業(yè)主單位以其他融資方式解決。 五、項目財務(wù)狀況 （1）目前項目建設(shè)單位已向銀行提交了貸款申請，貸款期25年，貸款26000萬元，貸款年利率為4.475%，按等額還本付息方式還貸，前兩年項目貸款利息為1745.25萬元，本項目每年1次償還本金及貸款利息，第三年開始正式還貸。 六、投資回報方式 項目為社會公益性項目，旨在解決公交停車問題，以及群眾的停車問題，為區(qū)域發(fā)展創(chuàng)造良好的有秩序的城市空間，項目建成后，項目所有權(quán)為政府所有，項目收入主要來源于停車場經(jīng)營權(quán)的出租收入以及配套商業(yè)經(jīng)營權(quán)的出租收入。 七、經(jīng)營服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 項目經(jīng)營權(quán)以五年為一周期，車位經(jīng)營權(quán)按日常生活小時計費(fèi)，結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)水平。新建城市停車場收費(fèi)：每小時按5元計算，每天按12小時計算，車位經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓為21900元/年/個（按365天），則項目停車場經(jīng)營權(quán)租讓收入為14909.52萬元/年。 則項目租讓經(jīng)營權(quán)收入為：停車場：14909.52*5=74547.60萬元 八、財政補(bǔ)貼 申請入省財政廳PPP項目庫，同時申請省發(fā)改委列入補(bǔ)貼范圍。 招商項目聯(lián)系人：賀丹紅 招商項目電話：1850852***

赤水市綜合管廊一期工程項目招商引資

項目建設(shè)背景：赤水市位于貴州省遵義市西北部，赤水河中下游，東南與習(xí)水接壤，西南與四川省瀘州市接壤。赤水市區(qū)距離遵義市225公里，距離貴陽市341公里，距離四川省成都市293公里，距離四川省瀘州市40公里，距離重慶直轄市172公里，是黔北通往川渝的重要門戶。 赤水市定位于長江經(jīng)濟(jì)帶上游重要節(jié)點(diǎn)城市和綠色產(chǎn)業(yè)基地，世界自然遺產(chǎn)地、國際知名旅游城市和中國優(yōu)秀旅游城市。其高端的定位必須要由完善、科學(xué)、高效的市政基礎(chǔ)社會體系來支撐。為了提高城市的綜合承載能力和城鎮(zhèn)化發(fā)展力量，促進(jìn)城市集約高效和轉(zhuǎn)型發(fā)展，實(shí)現(xiàn)高層次的空間品質(zhì)，加快推進(jìn)赤水市的全面建設(shè)，綜合管廊一期工程勢在必行。 二、建設(shè)主要內(nèi)容及規(guī)模 初步規(guī)劃為新建綜合管廊總長約3.59km，管廊容納電力、通信、給水、燃?xì)狻⑽鬯��?/SPAN>5類管線，同時預(yù)留再生水管的空間。其中通信管線包含電信、移動、聯(lián)通、廣電等4類管線（以及后期增加管線），管廊艙室為3艙。 三、項目總投資及投資估算構(gòu)成 項目總投資初步估算為32610萬元，其中：工程費(fèi)用（一類費(fèi)用）：25778萬元；工程建設(shè)其他費(fèi)用（二類費(fèi)用）：3286萬元；工程基本預(yù)備費(fèi)：2906萬元；建設(shè)期借款利息：640萬元。 四、項目前期工作開展情況 我市相關(guān)部門負(fù)責(zé)人已于年底赴青島市、廈門市考察，學(xué)習(xí)借鑒青島市、廈門市綜合管廊建設(shè)管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。在經(jīng)過前期詳細(xì)的考察與調(diào)研后，現(xiàn)正征求各方意見，二次修改可行性研究報告。 五、項目財務(wù)狀況 本項目擬采用多方式融資，其中暫定資本金為項目總投資的20%，總投資的80%采用融資。 項目全部投資內(nèi)部收益率（所得稅前）13.49%，（所得稅后）11.42%；全部投資回收期（所得稅前）7.85年，（所得稅后）8.61年；總投資收益率9.40%；項目資本金凈利潤率36.12%；盈虧平衡點(diǎn)76.5%。 六、投資回報方式 投資回報方式：政府補(bǔ)貼和收費(fèi)；回報周期：20年。 七、價格確定及調(diào)價方式：綜合管溝管線入廊收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照各管線直埋成本的原則確定。對進(jìn)駐綜合管廊的管線單位一次性收取管線入廊費(fèi)及維護(hù)費(fèi)用，按實(shí)際鋪設(shè)長度計收。具體如下：八、財政補(bǔ)貼 該項目財政補(bǔ)貼支出按受益的50%計算，平均每年約1788萬元，補(bǔ)貼期限為二十年。 招商項目聯(lián)系人：張德康 招商項目電話：1388523***

赤水市竹海大道建設(shè)項目 一、項目建設(shè)背景：赤水市位于貴州省遵義市西北部，赤水河中下游，東南與習(xí)水接壤，西南與四川省瀘州市接壤。赤水市區(qū)距離遵義市225公里，距離貴陽市341公里，距離四川省成都市293公里，距離四川省瀘州市40公里，距離重慶直轄市172公里，是黔北通往川渝的重要門戶。 赤水市定位于長江經(jīng)濟(jì)帶上游重要節(jié)點(diǎn)城市和綠色產(chǎn)業(yè)基地，世界自然遺產(chǎn)地、國際知名旅游城市和中國優(yōu)秀旅游城市。其高端的定位必須要由完善、科學(xué)、高效的市政基礎(chǔ)社會體系來支撐。 二、建設(shè)主要內(nèi)容及規(guī)模 赤水火車站至赤水游客接待中心道路（竹海大道）西起紅軍大道，東至赤水火車站，全長約6.8km，路幅寬度40m。主要建設(shè)內(nèi)容包括道路工程的路基路面、給排水工程、地下管線綜合、交叉工程、綠化工程、交通設(shè)施工程、照明、電力及通訊管線設(shè)施等附屬設(shè)施建設(shè)。 三、項目總投資及投資概算構(gòu)成 總投資60000萬元；社會資本30000萬元，地方自籌30000萬元。 四、項目前期工作開展情況 目前前期手續(xù)正在辦理中。 五、項目財務(wù)狀況 合作期限為22年，其中建設(shè)期為2年，運(yùn)營期20年。 六、投資回報方式 投資回報方式：政府補(bǔ)貼和土地綜合收益；回報周期：20年。 七、價格確定及調(diào)價方式：根據(jù)發(fā)改部門相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一定價及調(diào)價。 八、財政補(bǔ)貼 申請入省財政廳PPP項目庫，同時申請省發(fā)改委列入補(bǔ)貼范圍。

六枝特區(qū)城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)處置項目招商引資

項目建設(shè)背景：本項目建設(shè)是實(shí)現(xiàn)六枝特區(qū)垃圾收運(yùn)及處理全覆蓋，同時實(shí)現(xiàn)垃圾的減量化、資源化，故實(shí)施垃圾處置工程，以解決收運(yùn)工程完善后巨大的垃圾產(chǎn)量。 二、建設(shè)主要內(nèi)容及規(guī)模 生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)，建設(shè)內(nèi)容包括3立方米密閉移動式垃圾箱2529個，水平壓縮式轉(zhuǎn)運(yùn)站19座及配套基礎(chǔ)設(shè)施，配套垃圾收集車252輛、吸污車6輛、掃地車15輛、高壓清洗車10輛、額定載重量16噸水平壓縮式轉(zhuǎn)運(yùn)站配套垃圾運(yùn)輸車6輛、額定載重量8噸水平壓縮式轉(zhuǎn)運(yùn)站配套垃圾運(yùn)輸車40輛。截至2020年生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)處理規(guī)模為815噸/天。 終端處理系統(tǒng)采用生活垃圾焚燒發(fā)電工藝，將建設(shè)600噸/天的垃圾焚燒發(fā)電廠及配套基礎(chǔ)設(shè)施。 三、項目總投資及投資概算構(gòu)成 項目總投資：45231.52萬元。其中直接工程費(fèi)：35694.80萬元、工程建設(shè)及其他費(fèi)用4088.76元、基本預(yù)備費(fèi)3978.36萬元、建設(shè)期借款利息967.95萬元、鋪底流動資金501.65萬元。 四、項目前期工作開展情況 已完成立項，垃圾收運(yùn)部分可研已獲得批復(fù)，進(jìn)入市級PPP項目庫、省級PPP項目庫、國家第三批PPP示范項目。 五、項目財務(wù)狀況 序號名稱單位數(shù)據(jù)備注1總投資萬元45231.522建設(shè)期貸款利息萬元967.953鋪底流動資金萬元501.654長期借款萬元36185.2280.0%5企業(yè)自籌萬元9046.3020.0%6銷售收入萬元/年10139.387稅前利潤萬元/年4386.748所得稅萬元/年514.619年利潤總額萬元/年3872.1410年利稅總額萬元/年4386.7411稅后利潤萬元/年3872.1412總成本萬元/年5752.6413固定成本萬元/年3859.1114可變成本萬元/年1893.5315經(jīng)營成本萬元/年2906.7516投資利潤率%8.5617投資利稅率%9.7018全部投資內(nèi)部收益率%8.3719全部投資投資回收期年6.7020凈現(xiàn)值(i＝4％)萬元10078.5021盈虧平衡點(diǎn)(生產(chǎn)能力利用率)%49.92 六、投資回報方式 本項目以社會效益為主，著力解決六枝特區(qū)城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)和處置問題。為充分吸引社會投資人，SPV公司各股東約定，項目運(yùn)營期間SPV公司所有收益、虧損按股權(quán)比例分配。據(jù)此，合作期間SPV公司收益情況如下：1.運(yùn)營期年收入（垃圾收運(yùn)服務(wù)費(fèi)、垃圾處理服務(wù)費(fèi)）：7523.03萬元。2.回報機(jī)制：市場化收入+可行性缺口補(bǔ)助。3.收入來源：售電收入（含可再生能源電價補(bǔ)助）+垃圾收運(yùn)服務(wù)費(fèi)+垃圾處理服務(wù)費(fèi) （1）垃圾收運(yùn)系統(tǒng)：SPV公司向政府方提供垃圾收運(yùn)服務(wù)，收取垃圾收運(yùn)服務(wù)費(fèi)。 （2）垃圾處置系統(tǒng)：項目公司通過垃圾焚燒發(fā)電，獲得上網(wǎng)售電費(fèi)（含可再生能源電價補(bǔ)助），并向政府方提供垃圾處置服務(wù)，收取垃圾處理服務(wù)費(fèi)。 七、價格確定及調(diào)價方式1.建設(shè)期結(jié)束一次調(diào)價機(jī)制 項目總投資以本項目工程決算總價為準(zhǔn)，測算時暫引用可研估算數(shù)據(jù)。若工程決算總價與可研估算總投資不一致，則根據(jù)中標(biāo)社會資本的報價結(jié)果一次性調(diào)整政府購買服務(wù)費(fèi)。2.運(yùn)營期政府購買服務(wù)費(fèi)調(diào)整機(jī)制 運(yùn)營期政府購買服務(wù)費(fèi)根據(jù)SPV公司承擔(dān)的20座水平壓縮式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站和1座垃圾焚燒處理廠所獲市場化收入情況，結(jié)合相關(guān)投資成本，相應(yīng)調(diào)整運(yùn)營期政府購買服務(wù)費(fèi)。 八、財政補(bǔ)貼 經(jīng)測算，按正常稅收情況考慮，保本微利，垃圾補(bǔ)貼費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為60元/噸，垃圾補(bǔ)貼費(fèi)正常年2628萬元。 招商項目聯(lián)系人：施少林 招商項目電話：1398590***

盤縣城市停車場建設(shè)項目招商引資

項目建設(shè)背景：本項目是盤縣構(gòu)建區(qū)域性中心城市發(fā)展的必然選擇，是落實(shí)盤縣城市總體規(guī)劃發(fā)展的迫切需要，是解決城市停車難問題的現(xiàn)實(shí)需要，是推進(jìn)盤縣城市規(guī)劃建設(shè)的重要載體，是提高城市區(qū)域服務(wù)質(zhì)量的有效需求，是解決城市發(fā)展與土地稀缺矛盾的有效途徑。 二、建設(shè)主要內(nèi)容及規(guī)模 項目總建筑面積271506.35平方米，其中配套商業(yè)80000平方米，地下停車場132243.40平方米，停車樓59262.95平方米，新建停車位16285個（包含普通停車位、機(jī)械停車位）、充電樁2000個。 三、項目總投資及投資概算構(gòu)成 本項目總投資201889.46萬元。其中：工程費(fèi)用160195.38萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用17223.15萬元，預(yù)備費(fèi)8870.93萬元，建設(shè)期利息15600.00萬元。 四、項目前期工作開展情況 項目可行性研究報告、初步設(shè)計、規(guī)劃、用地（預(yù)審）、環(huán)評已辦理，目前正在進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計。 五、項目財務(wù)狀況 項目計算期：20年，計算期內(nèi)總收入568507.57萬元，其中：項目正常年均營業(yè)收入31583.75萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率：8.63%，靜態(tài)投資回收期（稅后）10.49年，項目動態(tài)投資回收期（稅后）20年，項目正常年最高年總成本11770.53萬元，項目正常年最低年凈利潤12335.43萬元,年增值稅1967.25萬元,年附加稅236.07萬元,年所得稅4111.81萬元,盈虧平衡點(diǎn)(以經(jīng)營能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn))為182021.67萬元。 六、投資回報方式 投資回報方式：經(jīng)營收入，回報周期：靜態(tài)投資回收期10年，動態(tài)回收期20年。 七、價格確定及調(diào)價方式：價格確定及調(diào)價方式根據(jù)《六盤水市物價局關(guān)于調(diào)整我市停車服務(wù)最高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（六盤水價費(fèi)〔2014〕33號）文件確定。 招商項目聯(lián)系人：舒樂 招商項目電話：1808589***

水城縣城鎮(zhèn)污水處理一體化項目招商引資

項目建設(shè)背景：水城縣城鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)滯后且進(jìn)展緩慢，運(yùn)行管理水平普遍較低。為改善水城縣自然環(huán)境，提高人民生活水平，保護(hù)地表水資源，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)，建設(shè)水城縣城鎮(zhèn)污水處理一體化項目勢在必行。 二、建設(shè)主要內(nèi)容及規(guī)模 水城縣城鎮(zhèn)污水處理一體化項目新建27個污水處理廠，日處理規(guī)模為8.05萬噸，配套管網(wǎng)889.6公里。 三、項目總投資及投資概算構(gòu)成 項目總投資約108925萬元，其中：建設(shè)投資104655萬元，建設(shè)期利息4270萬元。 四、項目前期工作開展情況 已完成可研、實(shí)施方案、物有所值評估報告、財政承受能力論證報告,達(dá)到掛網(wǎng)招標(biāo)條件。 五、項目財務(wù)狀況 資本金投入21785萬元，由社會資本全額出資，占總投資的20%，其余87140萬元資金由項目公司通過債權(quán)融資或股權(quán)融資的方式籌集，占項目總投資比例為80%。 六、投資回報方式 該項目的投資回報計劃將采用為使用者付費(fèi)和可行性缺口補(bǔ)助相結(jié)合的方式進(jìn)行。本項目初步確定項目運(yùn)營期為25年（含建設(shè)期1年），投資回收周期為13年。 七、價格確定及調(diào)價方式：本項目采用公式調(diào)價機(jī)制，設(shè)定價格調(diào)整公式來實(shí)現(xiàn)項目回報機(jī)制的動態(tài)調(diào)整，以反應(yīng)時間錯配、創(chuàng)新經(jīng)營等因素對項目價格的影響。 招商項目聯(lián)系人：張翔 招商項目電話：1898590***

普定縣水務(wù)一體化PPP項目簡介 招商項目聯(lián)系人：席昌云 招商項目電話：1398573***

安順市鎮(zhèn)寧縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)污水處理廠項目招商引資

項目建設(shè)背景：隨著我縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)的發(fā)展，園區(qū)入駐企業(yè)越來越多，原依托鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠處理園區(qū)污水已經(jīng)不能滿足，需建設(shè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)污水處理廠。項目分別位于鎮(zhèn)寧輕工產(chǎn)業(yè)園和安順紅星精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，擬建污水處理廠兩座及管網(wǎng)建設(shè)，建設(shè)年限為2年，總投資2億元，該項目建成后將使園區(qū)的污水處理能力得到提高，以適應(yīng)園區(qū)的發(fā)展建設(shè)。 二、建設(shè)主要內(nèi)容及規(guī)模1、鎮(zhèn)寧輕工產(chǎn)業(yè)園區(qū)污水處理廠 項目位于鎮(zhèn)寧輕工產(chǎn)業(yè)園核心區(qū)，占地40畝，日處理污水1萬噸，其中污水收集及輸送管道20000米。2、安順紅星精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園污水處理廠 項目位于石材產(chǎn)業(yè)園，占地30畝，日處理污水0.6萬噸，其中污水收集及輸送管道10000米。 三、項目總投資及投資概算構(gòu)成 項目總投資2億元，其中鎮(zhèn)寧輕工產(chǎn)業(yè)園區(qū)污水處理廠項目投資1.2億元，安順紅星精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園污水處理廠項目投資0.8億元。擬引入社會資本投資1.8億元，政府投資2000萬元。 四、項目前期工作開展情況 該項目目前已立項，選址已確定，正在開展可研編制工作，征拆工作即將開始，目前正在尋找社會資本投資主體。 五、項目財務(wù)狀況 因該項目可研未出、方案暫未確定，故財務(wù)情況暫無法計算。 六、投資回報方式 投資回報來源于項目運(yùn)營過程中產(chǎn)生的收益，投資收益率約為8%。 七、價格確定及調(diào)價方式：價格確定根據(jù)人工費(fèi)用及各項運(yùn)營成本變化情況，在進(jìn)行社會意見征詢后進(jìn)行價格調(diào)整。 八、財政補(bǔ)貼 在項目以PPP模式運(yùn)營中享受省、市、縣相關(guān)優(yōu)惠政策，享受一事一議、一企一策政策。 招商項目聯(lián)系人：韋修國 招商項目電話：1898453***

平壩城區(qū)地下綜合管廊工程項目招商引資

項目基本情況 安順市平壩區(qū)位于貴州黔中腹地，距離省城貴陽市48公里，距離安順城區(qū)38公里，是貴安新區(qū)的核心區(qū)域。全區(qū)總面積為999平方公里，總?cè)丝跒?/SPAN>37萬人，其中城鎮(zhèn)人口為17萬，境內(nèi)交通便利路網(wǎng)發(fā)達(dá)有貴昆鐵路、株六復(fù)線、滬昆高鐵、清黃高速公路、貴安城市快速干道等網(wǎng)路貫穿全境。區(qū)位優(yōu)勢較為顯著，區(qū)域經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)。平壩區(qū)的規(guī)劃中心城區(qū)由平壩主城區(qū)、樂平城市組團(tuán)、馬場城市組團(tuán)三個部分組成。平壩主城區(qū)（含夏云組團(tuán)）依托現(xiàn)有的城市功能和夏云工業(yè)園、貴安醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，發(fā)展方向是打造產(chǎn)城一體的綜合新城。 近年來，我國對城市地下綜合管廊的建設(shè)愈發(fā)重視。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見（國發(fā)[2013]36號）》。開展城市地下綜合管廊試點(diǎn)，在中小城市建設(shè)一批綜合管廊項目和《關(guān)于加強(qiáng)城市地下管線建設(shè)管理的指導(dǎo)意見（國發(fā)[2014]27號）》要把加強(qiáng)城市地下管線建設(shè)管理作為履行政府職能的重要內(nèi)容，穩(wěn)步推進(jìn)城市地下綜合管廊建設(shè)等要求。為完善我區(qū)的城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，我區(qū)擬對城區(qū)的白云路、謝華路、平黎大道和夏云組團(tuán)的鼓云路、界馬路，總長9.6公里的地下綜合管廊進(jìn)行建設(shè)。 二、建設(shè)規(guī)劃內(nèi)容及投資 安順市平壩區(qū)地下綜合管廊建設(shè)規(guī)模總長為9.6公里，采用三倉結(jié)構(gòu)斷面尺寸為寬8.4米，高3.55米，建設(shè)內(nèi)容包含倉室的修建，給排水、強(qiáng)弱電、燃?xì)獾裙艿赖陌惭b和相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)。 三、項目前期工作開展情況 項目現(xiàn)已完成了可行性研究報告的編制和批復(fù)，并辦理了規(guī)劃、土地、環(huán)保、水保等前期手續(xù)。目前正在開展初步方案設(shè)計等工作。 四、擬采用的PPP操作模式 本項目采用的PPP操作模式為BOT合作模式。 招商項目聯(lián)系人：平壩區(qū)住建局黃恒林， 招商項目電話：1388534***

鎮(zhèn)寧縣縣城供水?dāng)U建工程簡介 招商項目聯(lián)系人：周榮勝 招商項目電話：1388533***

紫云縣貓營小城鎮(zhèn)供水工程建設(shè)項目招商引資

項目名稱 紫云縣貓營小城鎮(zhèn)供水工程建設(shè)項目 二、項目業(yè)主 紫云自治縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)營投資開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司 三、項目建設(shè)地點(diǎn) 貴州省安順市紫云縣貓營鎮(zhèn)、板當(dāng)鎮(zhèn) 四、項目總投資 項目總投資1.44億元，已獲國家第四批專項建設(shè)基金2000萬元。 五、項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 本工程建設(shè)近期按進(jìn)行設(shè)計，遠(yuǎn)期按2020年進(jìn)行設(shè)計，規(guī)劃按2030年設(shè)計。1、建設(shè)規(guī)模 近期（）：0.5萬m3/d 遠(yuǎn)期（2020年）：2.0萬m3/d 規(guī)劃（2030年）：3.0萬m3/d 本工程的建設(shè)主要解決貓營鎮(zhèn)9.43km2的用水問題。2、近期（）項目建設(shè)內(nèi)容（巖腳水廠）1）新建取水池1座，土建工程按0.5萬m3/d規(guī)模建設(shè)，設(shè)備按0.5萬m3/d安裝。2）敷設(shè)1根DN315引水管25m。3）新建水廠1座：水處理規(guī)模0.5萬m3/d，水處理設(shè)施包括混凝加藥設(shè)備一套，二氧化氯消毒設(shè)備一套，600m3高位清水池2座等；建筑物包括綜合管理房1座（包括投藥消毒間，辦公室，配電室、化驗(yàn)室和值班室）；水廠場平按0.5萬m3/d進(jìn)行設(shè)計,占地3.7畝。4)輸配水管網(wǎng)：DN250～DN500配水管40.412km。5)其他工程。6)項目建設(shè)后可滿足貓營鎮(zhèn)1萬人用水需求。3、遠(yuǎn)期（2020年）項目建設(shè)內(nèi)容（格八水廠）1）土建工程按2.0萬m3/d規(guī)模建設(shè)，設(shè)備按2.0萬m3/d安裝。2）敷設(shè)1根DN500引水離心球墨鑄鐵管594m。3）水廠1座：水處理規(guī)模2.0萬m3/d，水處理設(shè)施包括2臺一體化凈水器、2000m3清水池2座，變壓器1臺等；建筑物包括綜合樓1座（包括辦公室，配電室、化驗(yàn)室和值班室）；水廠場平按2.0萬m3/d進(jìn)行設(shè)計,占地5.8畝。4)輸水主管：DN500輸水管3.5km。5）其他工程。6）項目建成后可滿足貓營鎮(zhèn)2.5萬人用水需求。4、規(guī)劃（2030年）項目建設(shè)內(nèi)容（黃家灣水廠）1）取水池1座,土建工程按2.5萬m3/d規(guī)模建設(shè)，設(shè)備按2.5萬m3/d安裝。2）新建泵站一座，敷設(shè)1根DN500上水管1600m。3）水廠1座：水處理規(guī)模2.5萬m3/d，水處理設(shè)施包括絮凝沉淀池3座、濾池3座、2000m3清水池4座、生產(chǎn)廢水回收及處理系統(tǒng)1套等；建筑物包括綜合樓1座、投藥消毒間1座、反沖洗泵房1座、機(jī)修間及倉庫1座、污泥脫水機(jī)房1座等；水廠場平按2.5萬m3/d進(jìn)行設(shè)計,占地15畝。4)輸水主管：DN500輸水管12km。5）其他工程。6）項目建成后可滿足貓營鎮(zhèn)3.5萬人用水需求。 六、項目開展及建設(shè)情況 紫云縣貓營小城鎮(zhèn)供水工程建設(shè)項目于7月29日經(jīng)紫云自治縣發(fā)展和改革局以紫發(fā)改字﹝2015﹞117號文件批復(fù)，是紫云自治縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)十三五期間重點(diǎn)建設(shè)和重點(diǎn)推進(jìn)項目，其土地預(yù)審批意見、土地用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、環(huán)評批復(fù)等相關(guān)手續(xù)均已獲得相關(guān)部門審核通過。 項目可行性研究報告獲批后，一方面我單位積極組織設(shè)計單位完成項目初步設(shè)計編制，另一方面我公司積極組織施工隊伍對近期規(guī)劃部分：位于紫云縣貓營工業(yè)園區(qū)的巖腳水廠開展施工建設(shè)，目前進(jìn)廠道路已完成路基回填工作，水廠綜合管理房（包括投藥消毒間，辦公室，配電室、化驗(yàn)室和值班室）預(yù)計9月份可動工建設(shè)。 招商項目聯(lián)系人：伍松 招商項目電話：18985433858 招商項目電話：1860853***

納雍縣污水處理建設(shè)項目招商引資

項目建設(shè)背景：納雍縣鎮(zhèn)區(qū)排水基礎(chǔ)建設(shè)落后，排水體制為雨污合流制，經(jīng)路邊排水明溝或暗溝就近排入所屬流域，污水未經(jīng)處理直接排放。完善鎮(zhèn)區(qū)排水系統(tǒng)，對治理環(huán)境污染、防洪治澇災(zāi)害、美化城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境、保護(hù)下游水體環(huán)境功能作用明顯，意義重大。 二、項目建設(shè)規(guī)模 項目擬建總規(guī)模為日處理污水約2.355萬噸，其 項目招商選址位于納雍縣18個街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)，主要解決納雍縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道水環(huán)境治理。 三、投資概算及構(gòu)成 本項目建設(shè)總投資為30589.46萬元，其中：第一部分 工程費(fèi)用為23852.75萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用4949.26萬元、基本預(yù)備費(fèi)1393.35萬元，建設(shè)期利息361.55萬元，鋪底流動資金32.55萬元。 四、項目前期工作開展情況 可研報告已編制完成，正在辦理附件資料。 五、項目財務(wù)狀況 財務(wù)內(nèi)部收益率為10.23%。 六、投資回報方式 項目為BOT模式，即由SPV取得納雍縣污水處理建設(shè)項目的特許經(jīng)營權(quán)，經(jīng)營期限為30年（不含1年建設(shè)期）。本項目收益主要來源于特許經(jīng)營期內(nèi)，由納雍縣人民政府根據(jù)《PPP特許經(jīng)營協(xié)議》支付污水處理服務(wù)費(fèi)作為投資回報。 七、價格確定及調(diào)整方式 本項目擬通過公開招標(biāo)程序確定中標(biāo)投資者，并以初始污水處理服務(wù)費(fèi)單價為競標(biāo)標(biāo)的。根據(jù)約定的處理污水量，核定應(yīng)向SPV支付的污水處理服務(wù)費(fèi)。 污水處理服務(wù)費(fèi)單價調(diào)整機(jī)制：特許經(jīng)營期內(nèi)前五個運(yùn)營年的污水處理價格不做調(diào)整，自第六個運(yùn)營年（含第六個運(yùn)營年）開始調(diào)整污水處理價格，每三年調(diào)整一次；每次調(diào)價工作自價格調(diào)整年前一年的11月1日開始，并于該年的12月31日之前確定調(diào)整后的污水處理價格，調(diào)整后的污水處理價格自每個價格調(diào)整年的1月1日起執(zhí)行。 八、財政補(bǔ)貼 本項目前五年設(shè)定基本水量，低于基本水量由財政酌情補(bǔ)貼，主要由收取的污水處理費(fèi)實(shí)施污水處理。 招商項目聯(lián)系人：周建瓊 招商項目電話：1376588*** 黔西縣城鄉(xiāng)垃圾收運(yùn)系統(tǒng)項目項目簡介 招商項目聯(lián)系人：田忠毅 招商項目電話：1370857***

織金縣綺陌污水處理廠一期工程項目招商引資

項目建設(shè)背景：織金縣市政排污基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相當(dāng)落后，一直以來都沒有建成統(tǒng)一的排污系統(tǒng)，污水處理設(shè)施極度老化，排水系統(tǒng)完整，造成水體受到嚴(yán)重污染。項目的建設(shè)，對改善織金縣環(huán)境質(zhì)量、創(chuàng)建和諧社會、促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、盡快實(shí)施織金縣綺陌污水處理廠工程是非常必要的。 二、建設(shè)內(nèi)容 項目建設(shè)分一二期實(shí)施，總征地面積81.25畝，設(shè)計處理規(guī)模為：近期（2020）年：5.0萬m3/d；遠(yuǎn)期（2025）年：7.0萬m3/d；遠(yuǎn)景（2030）年：10.0萬m3/d。 三、項目總投資 項目估算總投資2.7億元。 四、項目前期工作開展情況 項目正在編寫可研報告。 五、項目財務(wù)狀況 暫不能提供數(shù)據(jù)。 六、投資回報方式 擬采用特許經(jīng)營+可行性缺口補(bǔ)助方式。 七、價格確定及調(diào)價方式：采用政府主導(dǎo)與市場結(jié)合定價，并根據(jù)當(dāng)?shù)匚飪r水平、按成本加合理利潤調(diào)整、符合國家相應(yīng)的價格法律法規(guī)。 八、財政補(bǔ)貼 前期工作開展中尚不能確定。 招商項目聯(lián)系單位：織金縣水務(wù)局 招商項目聯(lián)系人：李隆倫 招商項目電話：1359579***